2013年广东商学院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
学院拥有广州校本部和三水校区两个校区，现有党政群、教学、教辅、科研和其他直属机构等机构设置，其中：
1．党政群机构：党委办公室与学院办公室、纪委（与监察处合署）、组织部（与统战部合署）、宣传部、学生工作部（与学生工作处合署）、研究生处（研究生工作部）、工会、团委、人事处、教务处、科研处、外事处（与港澳台事务办公室合署）、财务处、审计处、资产与设备管理处、基建处、后勤服务与管理处、保卫处（与武装部、610办公室合署）、招投标中心。
2．教学机构：工商管理学院、法学院、会计学院、经济贸易与统计学院、信息学院、金融学院、财税学院、公共管理学院、旅游学院、资源与环境学院、外国语学院、人文与传播学院、艺术学院、数学与计算科学学院、政治与教育学院（与思想政治理论课教学部合署）、公共外语教学部、体育教学部。
3．教辅机构：教育技术中心、学报编辑部、图书馆和经济与管理实验教学中心。
4．科研机构：广东省电子商务市场应用技术重点实验室、广东省普通高校人文社会科学重点研究基地法治与经济发展研究所、国民经济研究中心、广州市重点研究基地流通经济研究所、民营经济研究所、县域经济研究所、旅游管理与规划研究所、佛山经济社会发展研究院。
5．直属机构：三水校区管理委员会、继续教育学院、国际学院、高教研究与评估中心、工商管理硕士（MBA）教育中心、校门诊部。
（二）人员构成情况
2012年12月底在校教职工人数为2,314人，其中在职人员1,495人、离退休人员284人、长期聘用人员535人。
（三）预算年度的主要工作任务、目标和计划
2013年我院计划招收硕士研究生615人、本科生6,000人、成人教育学生4,600人。本年度我院将向社会输送硕士毕业生329人、本科毕业生6,077人、成人教育毕业生2,864人。
二、收入预算说明
2013年广东商学院收入预算41424.08万元，其中：一般预算拨款20182.08万元，财政专户拨款15862万元，其他收入5380万元。比上年预算收入37318.72万元增加4105.36万元，增长11%，主要原因是生均拨款定额标准的提高导致一般预算拨款的增加。
三、支出预算说明
（一）支出预算总体说明
2013年广东商学院支出预算41424.08万元，基本支出32684.08万元，占总支出预算78.91%，项目支出8740万元，占总支出预算21.09%。其中：
1、工资福利支出预算13933万元，占支出预算33.54%；
2、商品和服务支出预算11974.70万元，占支出预算31.36%；
3、对个人和家庭的补助支出预算5839.51万元，占支出预算15.29%；
4、其他资本性支出预算2512万元，占支出预算6.58%；
5、项目支出预算8740万元，占支出预算21.09%。主要支出项目有：基建贷款利息3186万元；贷款风险准备金1593万元；根据省政府及省财政厅要求，安排3000万元用于我校化校广州校区置换；归还贷款本金912万元；研究生创新培养项目49万元。
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称： | 广东商学院 | 单位：万元 | |||
收入 |
| 支出 |
| 支出 |
|
项目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 |
一、预算拨款 | 20,182.08 | 一、基本支出 | 32,684.08 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
公共预算拨款 | 20,182.08 | 工资福利支出 | 14,463.00 | 二、外交 | 0.00 |
基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 9,693.40 | 三、国防 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 15,862.00 | 对个人和家庭的补助 | 6,021.68 | 四、公共安全 | 0.00 |
教育收费 | 15,862.00 | 其他资本性支出等 | 2,506.00 | 五、教育 | 41,424.08 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
|
| 六、科学技术 | 0.00 |
三、其他资金 | 5,380.00 | 二、项目支出 | 8,740.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
其他收入 | 5,380.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 0.00 |
| 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 十一、环境保护 | 0.00 | |
|
| 赠与 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
|
| 债务利息支出 | 3,186.00 | 十三、农林水事务 | 0.00 |
|
| 债务还本支出 | 912.00 | 十四、交通运输 | 0.00 |
|
| 基本建设支出 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
|
| 其他资本性支出 | 4,642.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 |
|
| 贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |
|
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 |
|
|
|
| 二十、住房保障支出 | 0.00 |
|
|
|
| 二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 |
|
|
|
| 二十二、预备费 | 0.00 |
|
|
|
| 二十三、国债还本付息支出 | 0.00 |
|
|
|
| 二十四、其他支出 | 0.00 |
|
|
|
| 二十五、转移性支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 41,424.08 | 本 年 支 出 合 计 | 41,424.08 | 本 年 支 出 合 计 | 41,424.08 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 41,424.08 | 支 出 总 计 | 41,424.08 | 支 出 总 计 | 41,424.08 |
2013年部门财政拨款支出预算表（基本支出） | |||||
单位名称：广东商学院 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
| 合计 | 19221.08 | 19221.08 |
|
|
201 | 一、一般公共服务 |
|
|
|
|
20101 | 人大事务 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
202 | 二、外交 |
|
|
|
|
20201 | 外交管理事务 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
203 | 三、国防 |
|
|
|
|
20301 | 现役部队 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
204 | 四、公共安全 |
|
|
|
|
20401 | 武装警察 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
205 | 五、教育 |
|
|
|
|
20502 | 普通教育 |
|
|
|
|
2050201 | 学前教育 |
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 |
|
|
|
|
2050203 | 初中教育 |
|
|
|
|
2050204 | 高中教育 |
|
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 17498 | 17498 |
|
|
20599 | 其他教育支出 | 1723.08 | 1723.08 | ||
| …… |
|
|
|
|
229 | 二十四、其他支出 |
|
|
|
|
22999 | 其他支出 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
2013年部门财政拨款支出预算表（项目支出） | |||||
单位名称：广东商学院 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
| 合计 | 961 | 961 |
|
|
201 | 一、一般公共服务 |
|
|
|
|
20101 | 人大事务 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
202 | 二、外交 |
|
|
|
|
20201 | 外交管理事务 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
203 | 三、国防 |
|
|
|
|
20301 | 现役部队 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
204 | 四、公共安全 |
|
|
|
|
20401 | 武装警察 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
205 | 五、教育 |
|
|
|
|
20502 | 普通教育 |
|
|
|
|
2050201 | 学前教育 |
|
|
|
|
2050202 | 小学教育 |
|
|
|
|
2050203 | 初中教育 |
|
|
|
|
2050204 | 高中教育 |
|
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 961 | 961 |
|
|
| …… |
|
|
|
|
229 | 二十四、其他支出 |
|
|
|
|
22999 | 其他支出 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共961万元，具体情况如下：
教育（类）普通教育（款）高等教育（项）预算支出961万元，比上年预算增加612万元，主要原因是财政拨款中研究生生均拨款增加，按要求安排的归还贷款本金比上年300万元增加612万元。主要支出项目有归还贷款本金912万元；研究生创新培养项目49万元。
