广东商学院差旅费管理办法（试行）
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参照广东省财政厅印发的《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（粤财行〔2007〕229号），结合我校的实际情况，制定本办法。
第二条 差旅费开支的范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费。
第三条 住宿费和城市间交通费凭正式发票在规定标准内报销，伙食补助费和公杂费原则上实行定额包干。
第四条 各单位要本着节约的原则严格控制出差人数和天数。纪委、监察处会同财务处、审计处每年对各单位出差情况进行一次全面、严格的检查。
第五条 工作人员差旅费开支标准
（一）住宿费标准
1.出差人员一般应在三星级以下（含三星级）的宾馆、饭店住宿。
2.出差人员住宿费标准上限为：正、副厅级每人每天 600元；正、副处长及相当职务人员以及具有高级职称人员（含正、副高）每人每天 300元；其他人员每人每天 150元。
3. 正、副厅级可住套间；正、副处长及相当职务人员以及具有高级职称人员（含正、副高）住单间，科级及中级职称以下人员两人住一个标准间。科级及中级职称以下人员单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间（或标准间）住宿，其住宿费按不超过上述住宿费标准上限两倍以内报销。
4.出差人员住宿费超过标准的部分一律自己支付；无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
5．对住宿费节约部分，按节约金额的 30%奖励出差人员。
6．由行政主管部门组织的会议，住宿费据实报销（超出部分实报），节约部分也不给予奖励。
7．从校外获得的各级各类科研项目的经费（非学校预算的科研项目经费），项目组中具备正高职称人员外出调研，住宿费标准上限为每人每天 600元。如果项目经费下达单位有相关规定则按规定办理。
（二）交通费标准
1.出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。乘坐超规定等级交通工具的，超支部分一律自理。
2.出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：
（三）伙食补助费和公杂费标准
1.出差人员在省外出差，伙食补助费按出差自然天数（日历）实行定额包干，每人每天50元。
2.出差人员在省内出差不发放伙食补助费，可以凭出差地的餐饮发票，按自然天数（日历），每人每天 50元以内的标准据实报销。
3.出差人员的公杂费实行定额包干，用于补助市内交通、文印传真、长途固话等支出，按出差自然天数（日历）、省内省外同一标准，每人每天 30元。
4.工作人员到广州10区以外参加会议和本部门、本行业的业务培训班，在途期间的住宿费、伙食补助费和会议期间与在途期间的公杂费按规定报销。会议通知没有明确食宿自理的，一律按统一安排食宿，不予报销食宿费用。
5. 工作人员到广州 10 区以外基层单位挂职锻炼和参加各种支援人员，工作时间 10 天以上的，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费 20元，不再报销住宿费和公杂费。
6. 到广州 10 区以外参加培训班（不含学历、学位教育），学习期间伙食费自理的，凭培训通知回所在单位报销学习补助费，补助标准为：学习培训时间在一个月以内的，每人每天补助15元；学习培训时间在一个月以上的，每人每天补助 10元。不再报销伙食补助费和公杂费。
7.汽车司机驾驶汽车出差的，按一般工作人员的差旅费规定执行。在广州 10 区内行车的，不发放伙食补助和公杂费，符合误餐费有关规定的，可按规定领取误餐费。
第六条 工作人员调动、搬迁的差旅费
1.工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。
2.工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
3.工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在不超过500公斤的范围内凭据报销（其中：生活上急需的物品，在50公斤的范围内可托运快件），超过部分自理。个人的书籍、仪器运费可在以上限量外凭据报销。行李、家具等包装费用，均由个人自理。
4.工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等，但是报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，其运费无法分开计算的，不得作为限量以外报销。
5.与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满 16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具（不含个人书籍和仪器）的托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。
6.被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单
位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。
第七条 工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费小于直线单程车、船费时，凭车船票按实支报。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第八条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览等。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。
第九条 学校其他与本办法相抵触的有关规定，同时废止。
第十条 本办法由财务处负责解释。
第十一条 本办法自 2008年 9月 1日起试行。
