【预决算信息】2012年度部门预决算情况

信息来源: 本站原创 发布日期: 2014-07-16浏览次数:

2012年部门决算基本情况说明

 

根据广东省财政厅《关于印发2012年度部门决算报表的通知》和高校会计制度及财务决算的要求,结合我校实际情况,现就我校2012年部门决算基本情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能 

广东财经大学1983年经国务院批准成立(原广东商学院,2013年6月经教育部批准更名为广东财经大学)。现有广州校本部和三水校区两个校区,占地面积2383亩。经过29年的发展,学校已建设成为拥有全日制在校研究生和本科生23247人的省属重点建设院校,是广东和华南地区经、管、法人才培养基地和科学研究基地。

学校现设有教学院部,党群机构,行政机构,科研机构,直属机构,教辅机构并执行相关规定职能。

(二)人员构成情况

我校核定的事业编制数为1713人。截止2012年底,学校共有教职工2314人,其中在职人员1495人,离休人员4人,退休人员280人,长期聘用人员535人;专任教师1181人,其中正高职称188人、副高职称300多人,具有博士学位教师383人。

(三)决算年度的主要工作任务

学校坚持以学科建设为龙头,不断加强学科建设和科学研究,近五年以来共获得各级各类科研项目929项,其中国家级50项、省部级328项、横向课题328项,省部级以上人文社会科学课题立项数量位居广东省属高校前列。教学工作稳步推进,教学质量逐步提高,完成《广东商学院本科教学质量与教学改革工程实施方案(2009—2012)》校级年度建设任务。学院牢固树立“人才立校”的观念,突出对中青年教师的培养。通过激励与约束机制,调动教师教学科研的积极性,做强创新团队,优化学科梯队,建设成一支素质高、能力强、结构合理而又充满活力的师资队伍。学生管理工作成效明显,开展大学生素质拓展活动,2012届毕业本科生总体就业率为99.23%,名列全省高校前列。对外交流逐步深入,对外合作不断推进。积极推进华侨港澳台学生教育,推动中外合作学分互认(双学位)、国际预科等多层次合作项目,并提供多种形式的奖学金。后勤保障能力不断增强,效率效益有所提高。坚持“收支两条线”原则,资金管理得到加强。科学预算,准确决算,提高资金使用效率。建立健全安全管理联动机制,加强“技防”、“物防”建设,加大校园巡查力度,确保校园安全。

二、收入决算说明

2012年学校实现收入为79976.21万元,其中:财政拨款52266.33万元,事业收入24571.04万元,其他收入共计1493.31万元,经营收入1645.53万元。

三、支出决算说明

2012年学校实现经费支出79494.22万元,其中财政拨款支出51830.05万元。

2012年财政拨款支出按用途划分,基本支出20456.97万元,占财政拨款支出39%,其中:工资福利支出18172.04万元,对个人和家庭的补助支出2284.93万元,商品和服务支出0元,其他资本性支出等支出0元;项目支出31373.08万元,占财政拨款支出61%,主要支出项目有我校贷款清偿资金,北校园建设及设备购置,财政资金使用绩效第三方评价专项,教学信息化工程专项,重点学科建设及教质教改工程专项,国家奖助学金专项,魅力十二生肖家族玩具创研发及产业化专项,广东省科技人才服务平台研发专项,安全生产应急管理法制化对策研究专项等。


表一:2012年部门收支决算总表

单位名称:广东财经大学                   单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款

52,266.33

一、一般公共服务

8.09

二、上级补助收入

二、外交

三、事业收入

24,571.04

三、国防

    其中:财政专户管理资金

21,166.58

四、公共安全

四、经营收入

1,645.53

五、教育

79,109.51

五、附属单位缴款

普通教育

79,109.51

六、其他收入

1,493.31

    高等教育

79,109.51

    其中:本级横向财政拨款

六、科学技术

62.55

      非本级财政拨款

730.94

七、文化教育与传媒

本年收入合计

79,976.21

八、社会保障和就业

17.20

    用事业基金弥补收支差额

行政事业单位离退休

17.20

    上年结转和结余

1,395.85

    事业单位离退休

17.20

      基本支出结转和结余

    其他行政事业单位离退休支出

        其中:财政拨款结转和结余

九、医疗卫生

285.60

      项目支出结转和结余

1,395.85

    医疗保障

285.60

        其中:财政拨款结转和结余

1,395.85

      事业单位医疗

      经营结余

      其他医疗保障支出

285.60

……

十四、资源勘探电力信息等事务

11.27

……

二十一、储备事务支出

二十二、国债还本付息支出

二十三、其他支出

合计

81,372.06

本年支出合计

79,494.22

注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房险障等重点支出需细化到项级支出科目。


表二:2012年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

单位名称:广东财经大学                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般预算支出决算数

政府性基金决算数

备注

合    计

20,456.97

20,456.97

205

教育

20,439.77

20,439.77

20502

普通教育

18,172.03

18,172.03

2050205

高等教育

18,172.03

18,172.03

20599

其他教育支出

2,267.74

2,267.74

2059999

其他教育支出

2,267.74

2,267.74

208

社会保障和就业

17.20

17.20

20805

行政事业单位离退休

17.20

17.20

2080502

事业单位离退休

17.20

17.20

注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房险障等重点支出需细化到“项”级支出科目。

 


表三:2012年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

单位名称:广东财经大学                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般预算支出决算数

政府性基金决算数

备注

合    计

31,373.08

31,373.08

201

一般公共服务

8.09

8.09

20106

财政事务

8.09

8.09

2010699

  其他财政事务支出

8.09

8.09

205

教育

31,005.57

31,005.57

20502

普通教育

31,005.57

31,005.57

2050205

  高等教育

31,005.57

31,005.57

206

科学技术

62.55

62.55

20602

基础研究

3.59

3.59

2060203

  自然科学基金

3.59

3.59

20604

技术研究与开发

44.66

44.66

2060403

  产业技术研究与开发

18.10

18.10

2060499

  其他技术研究与开发支出

26.56

26.56

20699

其他科学技术支出

14.30

14.30

2069903

  转制科研机构

14.30

14.30

210

医疗卫生

285.60

285.60

21005

医疗保障

285.60

285.60

2100599

  其他医疗保障支出

285.60

285.60

215

资源勘探电力信息等事务

11.27

11.27

21506

安全生产监管

11.27

11.27

2150699

  其他安全生产监管支出

11.27

11.27

注:资金来源包括一般预算拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房险障等重点支出需细化到“项”级支出科目。


2012年项目支出情况说明

2012年财政拨款安排的项目支出共31,373.08万元,具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)决算支出8.09万元,比上年决算支出3.31万元增加4.78万元,主要原因是2012年度下达的财政专项经费的使用。

2.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)决算支出31005.57万元。比上年决算支出12325.26万元增加18680.31万元。主要支出项目有省财政安排和拨付高校贷款清偿资金27990万元,用于核销以前年度省政府批准我校的贴息贷款,重点学科建设及教质教改财政项目980.96万元,国家奖助学金1727.60万元,重点建设学校等财政专项307.01万元。

3. 科学技术(类)基础研究(款)决算支出3.59万元,主要支出项目是匿名双向认证协议及其应用研究等自然科学基金财政专项3.59万元;科学技术(类)技术研究与开发(款)决算支出44.66万元,比上年决算支出63.28万元减少18.62万元。主要支出项目有面向玩具产品创新协同设计管理系统产业技术研究与开发财政专项7.48万元,魅力十二生肖家族玩具创研发及产业化产业技术研究与开发财政专项10.62万元,基于品牌建购的广东省科技服务创新模式研究等其他技术研究与开发支出财政专项26.56万元。

4. 医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)决算支出285.60万元,比上年决算支出283.65万元增加1.95万元。主要支出是医疗保障支出经费。

5. 资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)决算支出11.27万元,比去年决算支出3.73增加7.54万元,主要支出项目有安全生产应急管理法制化对策研究-以广东为例财政专项支出。
表四:“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称:广东财经大学                    单位:万元

支出科目

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

教育-普通教育-高等教育

0.91

0.70

0.21

资源勘探电力信息等事务-安全生产监管-其他安全生产监管支出

1.75

0

1.75

合    计

2.66

0.70

1.96

注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。


2012年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012年“三公经费”财政拨款支出共2.66万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.70万元,开支内容主要包括我校教师办理出国签证相关费用支出0.70万元。

2.公务用车购置及运行费支出为零。公务车保有量36辆,本年减少两辆。公务用车主要是用于三水校区教学用大巴车。

3.公务接待费支出1.96万元,主要用于业务交流等公务接待。