【预决算信息】2013年部门预决算情况

信息来源: 本站原创 发布日期: 2014-07-16浏览次数:

2013年广东商学院部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

学院拥有广州校本部和三水校区两个校区,现有党政群、教学、教辅、科研和其他直属机构等机构设置,其中:

1.党政群机构:党委办公室与学院办公室、纪委(与监察处合署)、组织部(与统战部合署)、宣传部、学生工作部(与学生工作处合署)、研究生处(研究生工作部)、工会、团委、人事处、教务处、科研处、外事处(与港澳台事务办公室合署)、财务处、审计处、资产与设备管理处、基建处、后勤服务与管理处、保卫处(与武装部、610办公室合署)、招投标中心。

2.教学机构:工商管理学院、法学院、会计学院、经济贸易与统计学院、信息学院、金融学院、财税学院、公共管理学院、旅游学院、资源与环境学院、外国语学院、人文与传播学院、艺术学院、数学与计算科学学院、政治与教育学院(与思想政治理论课教学部合署)、公共外语教学部、体育教学部。

3.教辅机构:教育技术中心、学报编辑部、图书馆和经济与管理实验教学中心。

4.科研机构:广东省电子商务市场应用技术重点实验室、广东省普通高校人文社会科学重点研究基地法治与经济发展研究所、国民经济研究中心、广州市重点研究基地流通经济研究所、民营经济研究所、县域经济研究所、旅游管理与规划研究所、佛山经济社会发展研究院。

5.直属机构:三水校区管理委员会、继续教育学院、国际学院、高教研究与评估中心、工商管理硕士(MBA)教育中心、校门诊部。

(二)人员构成情况

2012年12月底在校教职工人数为2,314人,其中在职人员1,495人、离退休人员284人、长期聘用人员535人。

(三)预算年度的主要工作任务、目标和计划

2013年我院计划招收硕士研究生615人、本科生6,000人、成人教育学生4,600人。本年度我院将向社会输送硕士毕业生329人、本科毕业生6,077人、成人教育毕业生2,864人。

二、收入预算说明

2013年广东商学院收入预算41424.08万元,其中:一般预算拨款20182.08万元,财政专户拨款15862万元,其他收入5380万元。比上年预算收入37318.72万元增加4105.36万元,增长11%,主要原因是生均拨款定额标准的提高导致一般预算拨款的增加。

三、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2013年广东商学院支出预算41424.08万元,基本支出32684.08万元,占总支出预算78.91%,项目支出8740万元,占总支出预算21.09%。其中:

1、工资福利支出预算13933万元,占支出预算33.54%;

2、商品和服务支出预算11974.70万元,占支出预算31.36%;

3、对个人和家庭的补助支出预算5839.51万元,占支出预算15.29%;

4、其他资本性支出预算2512万元,占支出预算6.58%;

5、项目支出预算8740万元,占支出预算21.09%。主要支出项目有:基建贷款利息3186万元;贷款风险准备金1593万元;根据省政府及省财政厅要求,安排3000万元用于我校化校广州校区置换;归还贷款本金912万元;研究生创新培养项目49万元。


 收  支  预  算  总  表

单位名称:

广东商学院

单位:万元

收入

 

支出

 

支出

 

项目

2013年预算

项目

2013年预算

项目

2013年预算

一、预算拨款

20,182.08

一、基本支出

32,684.08

一、一般公共服务

0.00

    公共预算拨款

20,182.08

   工资福利支出

14,463.00

二、外交

0.00

    基金预算拨款

0.00

 一般商品和服务支出

9,693.40

三、国防

0.00

二、财政专户拨款

15,862.00

 对个人和家庭的补助

6,021.68

四、公共安全  

0.00

    教育收费

15,862.00

   其他资本性支出等

2,506.00

五、教育   

41,424.08

    其他财政收入拨款

0.00

 

 

六、科学技术 

0.00

三、其他资金

5,380.00

二、项目支出

8,740.00

七、文化体育与传媒

0.00

    事业收入

0.00

   工资福利支出

0.00

八、社会保障和就业 

0.00

    事业单位经营收入

0.00

   专项商品和服务支出

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

    其他收入

5,380.00

   对个人和家庭的补助

0.00

十、医疗卫生

0.00

 

      对企事业单位的补贴

0.00

十一、环境保护

0.00

 

 

      赠与

0.00

十二、城乡社区事务

0.00

 

 

      债务利息支出

3,186.00

十三、农林水事务

0.00

 

 

      债务还本支出

912.00

十四、交通运输

0.00

 

 

      基本建设支出

0.00

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

      其他资本性支出

4,642.00

十六、商业服务业等事务

0.00

 

 

      贷款转贷及产权参股

0.00

十七、金融监管等事务支出

0.00

 

 

      其他支出 

0.00

十八、地震灾后恢复重建支出

0.00

 

 

三、事业单位经营支出

0.00

十九、国土资源气象等事务

0.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

0.00

 

 

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

0.00

 

 

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

41,424.08

  本 年 支 出 合 计

41,424.08

 本 年 支 出 合 计

41,424.08

六、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

结转下年

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

41,424.08

支  出  总  计

41,424.08

支  出  总  计

41,424.08


2013年部门财政拨款支出预算表(基本支出)

单位名称:广东商学院

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

备注

 

合计

19221.08

19221.08

 

 

201

一、一般公共服务

 

 

 

 

   20101

    人大事务

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

202

二、外交

 

 

 

 

   20201

    外交管理事务

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

203

三、国防

 

 

 

 

   20301

    现役部队

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

204

四、公共安全

 

 

 

 

   20401

    武装警察

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

205

五、教育

 

 

 

 

   20502

    普通教育

 

 

 

 

     2050201

      学前教育

 

 

 

 

     2050202

      小学教育

 

 

 

 

     2050203

      初中教育

 

 

 

 

     2050204

      高中教育

 

 

 

 

     2050205

      高等教育

17498

17498

 

 

20599

  其他教育支出

1723.08

1723.08

 

    ……

 

 

 

 

229

二十四、其他支出

 

 

 

 

   22999

    其他支出

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

2013年部门财政拨款支出预算表(项目支出)

单位名称:广东商学院

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

备注

 

合计

961

961

 

 

201

一、一般公共服务

 

 

 

 

   20101

    人大事务

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

202

二、外交

 

 

 

 

   20201

    外交管理事务

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

203

三、国防

 

 

 

 

   20301

    现役部队

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

204

四、公共安全

 

 

 

 

   20401

    武装警察

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

205

五、教育

 

 

 

 

   20502

    普通教育

 

 

 

 

     2050201

      学前教育

 

 

 

 

     2050202

      小学教育

 

 

 

 

     2050203

      初中教育

 

 

 

 

     2050204

      高中教育

 

 

 

 

     2050205

      高等教育

961

961

 

 

 

    ……

 

 

 

 

229

二十四、其他支出

 

 

 

 

   22999

    其他支出

 

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

2013年项目支出情况说明

2013年财政拨款安排的项目支出共961万元,具体情况如下:

教育(类)普通教育(款)高等教育(项)预算支出961万元,比上年预算增加612万元,主要原因是财政拨款中研究生生均拨款增加,按要求安排的归还贷款本金比上年300万元增加612万元。主要支出项目有归还贷款本金912万元;研究生创新培养项目49万元。